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　　最新最全酒店規(guī)章制度范文大全
　　一個酒店資深管理者總結(jié)的六條箴言
　　頭條導(dǎo)讀：
　　、工作：從小細節(jié)工作來衡量一個人能否做大事
　　、管理：要從事走動式管理
　　、原則：以身作則，公平、公正、公開
　　、效率：日事日畢，用自己的執(zhí)行力來說話
　　、學(xué)習(xí)：每天進步百分之一
　　、背對客人和員工也要對客人和員工100%的尊敬

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　　酒店員工制度范本
　　酒店員工制度范本
　　第一部分考勤管理制度
　　第一條。考勤記錄
　　1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。
　　2、考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。
　　第二條?？记陬悇e
　　1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
　　2、早退:凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
　　3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
　　(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
　　(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。
　　休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。
　　(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。
　　(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
　　(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
　　(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。
　　(7)曠工采取3倍罰款辦法。
　　4、事假
　　員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。
　　準假權(quán)限
　　(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。
　　(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。
　　(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
　　(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。
　　辦公用品管理辦法
　　目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下
　　第一條。辦公用品的范圍
　　1、按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?br/>　　2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。
　　3、集中管理使用類:辦公設(shè)備耗材。
　　第二條。辦公用品的采購
　　根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。
　　第三條。辦公用品的發(fā)放
　　1、員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
　　2、每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
　　3、部門負責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。
　　4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。
　　5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。
　　員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定
　　第一條。公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服
　　第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
　　第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和<員工手冊>。
　　第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
　　第五條。員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。
　　第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
　　員工食堂就餐管理制度
　　第一條。員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
　　第二條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。
　　第三條。就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。
　　第四條。員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。
　　第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
　　第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。
　　員工宿舍管理制度
　　第一條。員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。
　　第二條。員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。
　　第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
　　第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。
　　第五條。嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
　　第六條。嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。
　　第七條。宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。
　　第八條。男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。
　　第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
　　第十條。不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。
　　第十一條。值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。
　　員工洗浴管理規(guī)定
　　第一條。員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。
　　第二條。洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。
　　第三條。員工洗澡時自帶浴品。
　　第四條。員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。
　　八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定
　　第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用
　　第二條。對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用
　　第三條。使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低
　　第四條。對講機必須妥善保管，保證使用通暢
　　第五條。在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。
　　第六條。如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。
　　第二部分:財務(wù)管理制度
　　目的:加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。
　　一、財務(wù)借款及核銷管理辦法
　　第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。
　　第二條。費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。
　　第三條。報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。
　　第四條。提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
　　第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
　　第六條。財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。
　　第七條。借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。
　　二、會計核算管理辦法
　　第一條。會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。
　　第二條。會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
　　第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
　　第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。
　　第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
　　(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。
　　(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。
　　(3)會計憑證保管期限為十五年。
　　第六條。會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。
　　三、成本核算管理辦法
　　第一條。營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。
　　第二條。餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。
　　第三條。對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽?br/>　　第四條?？头坎吭O(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。
　　第五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。
　　第六條。各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。
　　四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法
　　第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。
　　第二條?，F(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。
　　第三條?，F(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定
　　在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
　　第四條。在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。
　　第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。
　　第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。
　　第七條。要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。
　　第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。
　　第九條。在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。
　　五、收取支票管理辦法
　　第一條。檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。
　　第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。
　　第三條。支票有效期為十天。
　　第四條。最低起點為100元。
　　六、盤點管理制度
　　第一條。目的
　　為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
　　第二條。盤點范圍
　　(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
　　(二)財務(wù)盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。
　　(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。
　　1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。
　　2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。
　　3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準的工具、器具等。
　　第三條。盤點方式、時間
　　(一)年中、年終盤點
　　1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
　　2、財務(wù):由財務(wù)部主管會計盤點。
　　3、財產(chǎn):由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面清點。
　　(二)月末盤點
　　每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。
　　第四條。人員的指派與職責(zé)
　　(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
　　(二)主盤人:由各部門負責(zé)人擔(dān)任，負責(zé)實際盤點工作的推動和實施。
　　(三)盤點人:由各部門指派，負責(zé)點計數(shù)量。
　　(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔(dān)任。
　　(五)會點人:由財務(wù)部指派，負責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。
　　(六)協(xié)盤人:由各部門指派，負責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。
　　(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。
　　第五條。盤點前的準備事項
　　(一)盤點編組:由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。
　　(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準備。
　　1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。
　　2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。
　　3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當(dāng)，以備盤點。
　　4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。
　　第六條。盤點實施要求
　　1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。
　　2、盤點時要力求物品的安全。
　　3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認。
　　4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。
　　5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。
　　七、出入庫管理辦法
　　第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
　　第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
　　第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。
　　第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。
　　第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。
　　第六條。保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。
　　八、固定資產(chǎn)管理辦法
　　第一條。公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責(zé)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。
　　第二條。建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。
　　第三條。折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
　　第四條。折舊計提方法采用使用年限法。
　　九、原材料及其他物品采購管理辦法
　　第一條。由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。
　　第二條。將采購計劃送交財務(wù)部審核。
　　第三條。由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。
　　第四條。采購員要負責(zé)將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
　　第五條。采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。
　　第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
　　第七條。采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。
　　第八條。其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。
　　酒店宿舍管理規(guī)章制度
　　員工宿舍由宿舍管理員負責(zé)日常管理，各宿舍組長協(xié)助工作。
　　宿舍衛(wèi)生每天由當(dāng)日值日生進行打掃，住宿員工注意保持衛(wèi)生環(huán)境,不準隨地吐痰，不準吸煙，亂扔垃圾。
　　住宿員工的個人衣物要擺放整齊有序，禁止亂堆亂放。
　　住宿員工要注意用電安全，私自使用或私接電路所發(fā)生的一切后果，由當(dāng)事人負全部責(zé)任。
　　宿舍鑰匙由宿舍管理員統(tǒng)一管理。員工工作期間一律上鎖。以防盜竊現(xiàn)象發(fā)生。如遇特殊情況，須由主管經(jīng)理簽字同意方可進入寢室。
　　住宿員工的親友來訪，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，不準擅自領(lǐng)入寢室。已除名的員工，不準在宿舍留宿。
　　休息或下班后，出外辦事員工一律不允許穿工作服和攜帶酒店的各種物品外出。
　　不準在寢室大聲喧嘩、打鬧、唱歌、跳舞以免影響他人休息。
　　寢室每晚十二點前熄燈，員工必須十二點前歸寢。私自外出或到點不歸者，在外發(fā)生任何事情，由個人負全部責(zé)任，酒店概不負任何責(zé)任。
　　值班人員回宿舍后上、下樓及開、關(guān)門要輕推慢走，以免影響他人就寢。
　　一經(jīng)發(fā)現(xiàn)偷竊和打架斗毆等行為者，將交由公安機關(guān)處理，酒店并予已除名。
　　宿舍每周評比一次，最優(yōu)秀的寢室給予獎勵。

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　　酒店前臺規(guī)章制度
　　一：前臺規(guī)章制度
　　1. 上班時間要明確應(yīng)該做什么不應(yīng)該做什么，不準做與工作無關(guān)的事。
　　2. 服務(wù)態(tài)度要好，清楚掌握好客房的房態(tài)，學(xué)會靈活推銷。(雙多單少，多推銷雙人房。
　　3. 對自己的工作要負責(zé)，工作態(tài)度要認真。
　　4. 不能拿酒店的物品私用或帶回家。
　　5. 節(jié)假日不能休息，不能在前臺吃東西，工作期間不能擅自走動、不能大聲喧嘩、上班不能上網(wǎng)聽歌(玩手機)。不能在前臺上網(wǎng)(電腦)發(fā)現(xiàn)要重罰。
　　二：前臺操作(重點注意事項
　　1. 做好接待、訂房的工作。
　　2. 每天交接班要認真，交接好前臺的賬務(wù)、
　　3. 銷售了酒水要開好單據(jù)、簽上開單人的姓(名)及日期。煙、撲克、火機的單要夾好，每天交接班要兌好。(每星期盤點一次
　　4. 退房后客人的錢未拿走的要登記好、備注好是否收了押金單或房卡?？腿嘶貋砟脛?wù)必要簽名
　　5. 上夜班的收銀員要按時關(guān)燈、做日結(jié)、
　　6. 續(xù)住房續(xù)住無交押金的要通知客房部互相配合。
　　7. 客人交定足夠的押金連續(xù)住幾天的要刷定房卡。
　　8. 退房后客人有物品遺漏的要登記并保管好、確認后才給客人。
　　9. 借到房間的充電器、排插、房卡、查房要確認是否還在房間，沒有的要賠償該物品的費用。
　　10. 半個小時之內(nèi)轉(zhuǎn)房的就收一下清潔費、(盡量說服客人不要轉(zhuǎn)房
　　11. 開房刷卡的客人，要交代清楚預(yù)授權(quán)已經(jīng)不能手動完成的，要客人拿卡才可以完成。(可以先刷好消費，在押200左右現(xiàn)金作押金。
　　12. 電腦房須在輸壓金時，輸入電腦費(20元)。
　　13.退房后，每張房卡都要消除。
　　14. 要保持前臺的清潔，即使再忙、中午的空閑時間也要搞好衛(wèi)生，保持清潔。每天的報紙要按時夾好
　　15. 中午的催房時間推到1點，不要太早催客人退房!熟客2點過來退也沒事(靈活處理)中午2點左右客人還沒下來交代說續(xù)住或房間電話沒人接的，叫客房部上房間看下。
　　16.客人退房一定要收取壓金單，沒有壓金單不能退錢(開房人憑身份證再簽名確認也可)。
　　17.中午1點催房，不用太早，熟客2點鐘退房也可，如果到時間催房沒人聽電話的叫客房服務(wù)員去房間看一下。
　　18.公安系統(tǒng)資料要認真檢查(頭像、行政區(qū)域、房號等)。
　　19.房卡每天都要消掉(團體消卡)。
　　20.夜班在早上7：30要寫好房態(tài)。
　　21.不可擅自動用前臺的同財物或公物私用。
　　22.為客人開好房后，告訴客人有需要請打前臺電話：8888轉(zhuǎn)0。
　　23.開房時不要直接問客人要什么房，主動推銷電腦房，豪華房。
　　24.打發(fā)票要仔細認真，與客人核對好地址、姓名、金額、消費名稱(餐費還是房費)。
　　25.零晨5點以后開的房不算當(dāng)天的，輸壓金即可，不用輸房費。
　　三、早班工作流程
　　1.交接班：盤點好前臺的現(xiàn)金、刷卡單;煙、火機、撲克及其它物品(有銷售的要及時開酒水單)。
　　2.打掃前臺的衛(wèi)生。
　　3.退得比較多房后把黃色的清單分今天與昨天的統(tǒng)計燕核對，再到“公安系統(tǒng)”那邊退房。
　　4.將退房后的房卡消掉，送過來的報紙抽空夾好。
　　5.中午1點鐘打電話去客房確認客人是否續(xù)住(無人接電話讓客房服務(wù)員去房間檢查)，2點左右作營業(yè)報表，填寫收入登記表。
　　四、中班
　　1.交接班：盤點好前臺的現(xiàn)金、刷卡單;煙、火機、撲克及其它物品(有銷售的要及時開酒水單)。
　　2.下午6點左右(天色微黑)開大堂燈與招牌燈。
　　3.開房與退房工作。
　　五、夜班
　　1.交接班：盤點好前臺的現(xiàn)金、刷卡單;煙、火機、撲克及其它物品(有銷售的要及時開酒水單)。
　　2.交接班后關(guān)掉“樓梯吊燈”、“大堂吊燈”，凌晨1點左右關(guān)掉“背靠內(nèi)燈”、“內(nèi)圈燈”、“大堂圈燈”。
　　3.對一下壓金單及刷卡單，確認每間房是否輸入壓金，房費是否正確，凌晨5點左右做日結(jié)(5點以后開的房輸入壓金即可，不用輸入房費)。
　　4.日結(jié)完成后重新登陸，改好班次;關(guān)掉“招牌燈”、“地外線”、“外過道”。

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